Budgetoverheveling
Budgetten die beschikbaar zijn gesteld voor 2024 (of mogelijk in voorliggende jaren) maar waarvan de activiteiten nog niet zijn gestart of doorlopen in 2025 dienen beschikbaar te blijven voor de uitvoering van de activiteiten. Voorgesteld wordt om onderstaande posten over te hevelen naar 2025.
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Overheveling 2024-->2025 |
|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |
0.01.0 Bestuur | |
Samenwerking regionaal | 52 |
Er is met de Kadernota 2024-2027 een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar regionale samenwerking. De opdracht hiervoor is uitgezet en zal waarschijnlijk worden afgerond in 2025. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2025. | |
Raad en commissies | 50 |
Met de bestuursrapportage 2024 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het raadsonderzoek Trekdijk gemeente Middelburg. Dit onderzoek is gestart, maar wordt waarschijnlijk in 2025 afgerond. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2025. | |
Wet open overheid | 70 |
Iedereen heeft recht op informatie over wat de overheid doet, hoe ze dat doet en waarom. Overheidsorganisaties moeten die informatie uit zichzelf geven, of als iemand daarom vraagt. De informatie wordt dan openbaar. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). In de begroting is hiervoor een structureel en een incidenteel budget opgenomen. Vanuit het Rijk is nog onvoldoende duidelijkheid over de uitvoering van deze wet waardoor het budget voor 2024 niet volledig zal worden besteed. Voorgesteld wordt daarom om het incidentele deel van het budget over te hevelen naar 2025. | |
0.04.0 Overhead | |
Verbeteren arbeidsmarktpositie | 269 |
Met de Kaderbrief 2023-2026 zijn eenmalige budgetten verstrekt in 2023 (€ 200.000) en in 2024 (€ 250.000) voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie. Dit wordt mede ingezet voor het aantrekken van nieuw personeel als gevolg van de functieuitbreidingen. Het aantrekken van nieuw personeel is in volle gang, maar zal ook nog in 2025 plaatshebben. Het budget dient daarom in 2025 ook beschikbaar te blijven. Voorstel is om het budget over te hevelen naar 2025. | |
Verbeterplan kpi-uitvoering | 126 |
In 2023 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het verbeterplan kpi uitvoering. De uitvoering van dit plan is in 2024 van start gegaan en zal ook nog doorlopen in 2025. | |
Personeelszaken | 35 |
Er is in 2023 een eenmalig budget gecreëerd (vanuit de nog niet vervulde vacatureruimte voor uitbreiding van het aantal functies) voor het aantrekken van een portfoliomanager voor de periode van 2 jaar. De functie is per 1 december 2023 voor 0,5 fte vervuld. Het budget wordt in 2024 hiervoor gebruikt, maar dient ook nog in 2025 beschikbaar te blijven. Voorstel is om het budget over te hevelen naar 2025. | |
Innovatiebudget | 30 |
Om het uitvoeren van ideeën van medewerkers voor verbetering van werkprocessen en vernieuwingen mogelijk te maken, is in het MT isin 2022 besloten een eenmalig innovatiebudget beschikbaar te stellen. Dit voor de kosten van onderzoeken en pilots van de implementatie van ideeën. Het project loopt door in 2025. Voorstel is om het budget over te hevelen naar 2025. | |
POK middelen dienstverlening | 177 |
Jaarlijks ontvangen we middelen naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) om de dienstverlening bij gemeenten te versterken en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen. Er is een afwegingskader opgesteld om te toetsen of initiatieven in lijn liggen met de opgestelde actielijnen. In 2024 is het budget niet volledig benut en daarom wordt voorgesteld het bedrag over te hevelen om in te zetten voor initiatieven in 2025. | |
Visie op dienstverlening | 250 |
Het incidentele budget voor dit project zal pas in 2025 uitgegeven worden, omdat in 2024 wordt gewerkt aan een raamwerk van doelstellingen en prestatie-indicatoren voor de dienstverlening. | |
I&A Samenwerking | 135 |
Er is met de bestuursrapportage 2022 een incidenteel budget verstrekt voor de overgang naar MicroSoft 365. Dit project heeft op meerdere fronten, waaronder teams bellen en de migratie naar de moderne werkplek, vertraging opgelopen. Dit mede door het niet beschikbaar zijn van consultants en technische & organisatorische tegenvallers. | |
0.08.0 Overige baten en lasten | |
Stelpost rapportages | 78 |
In de Kaderbrief 2018-2021 was rekening gehouden met een voorgenomen investering t.b.v. de restauratie van de kademuur aan de Londensekaai. Omdat de voorschriften toen wijzigden was het niet meer toegestaan om een dergelijke investering in één keer af te schrijven, zijn structurele middelen opgenomen (kapitaallasten ) en konden de hiervoor gereserveerde middelen in de voorziening Oonderhoud gebvouwen, civiele kunstwerken etc. ad € 990.000 eenmalig vrijvallen. Het nog resterende budget blijft beschikbaar voor toekomstige ontwikkelingen binnen gebouwenbeheer. | |
Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning | 1.272 |
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Overheveling 2024-->2025 |
Programma Veiligheid | |
1.02.0 Openbare orde en veiligheid | |
Project preventie van steekwapens | 100 |
Er is met de Kadernota 2024-2027 een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het project preventie van steekwapens. Omdat we nu ook een specifieke uitkering ontvangen ter voorkoming van jeugdcriminaliteit zal pas in een volgend jaar aanspraak worden gemaakt op dit budget. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2025. | |
Totaal Programma Veiligheid | 100 |
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Overheveling 2024-->2025 |
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | |
2.01.0 Verkeer en vervoer | |
Buurtbus voorzieningen | 91 |
Bij de kadernota 2023 is er budget gereserveerd om nieuwe haltes voor de buurtbus te maken. Zolang de provincie nog geen nieuwe vervoersconcessie voor het busvervoer heeft, is niet duidelijk waar de nieuwe haltes moeten komen. Daarom wordt dit budget overgeheveld. | |
Green deal ZES | 50 |
Bij de kadernota 2023 is er budget beschikbaar gesteld voor Green deal ZES. Dit is in 2024 niet uitgevoerd door politiek bestuurlijke prioritering in andere (verkeerskundige) projecten. | |
Pleinvisie | 25 |
In maart 2021 is door B&W besloten dat de precariobelasting (terrassen) over de jaren 2018-2020 van Plein 1940 zal worden gebruikt voor het plein zelf. Dit gaat in overleg met de ondernemers en de verwachting is dat dit niet meer in 2024 uitgevoerd gaat worden. | |
Verkeersmaatregelen | 95 |
Om de verkeerssituatie fietsers en voetgangers te verbeteren is dit eenmalig budget beschikbaar gesteld bij de kadernota 2023. In verschillende projecten wordt hieraan gewerkt, maar nog niet in volle breedte door politieke bestuurlijke prioritering in andere (verkeerskundige) projecten. | |
Verkeersadviezen | 25 |
Voor het project verkeersveilige stad is bij de kadernota 2023 budget gereserveerd. Dit is in 2024 opgestart en loopt door in 2025. Voor de kosten in 2025 wordt dit budget overgeheveld. | |
Onderhoud wegen | 185 |
Dit budget is gereserveerd voor verkeersproblematiek Arnemuiden en wordt in 2024 niet benut. Voor het Visserij Ontwikkelplan (VOP) Arnemuiden zal gemeente Middelburg subsidie ontvangen van het Ministerie LNV. De gemeente draagt zelf 50% bij als cofinanciering. HIervoor zal dit budget ingezet worden. In 2025 zal met het VOP gestart worden en daarom wordt dit budget aangemeld voor overheveling. In 2025 is hetzelfde budget beschikbaar, ook dit bedrag wordt ingezet voor het VOP Arnemuiden. | |
Totaal Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | 471 |
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Overheveling 2024-->2025 |
Programma Economie | |
3.01.0 Economische ontwikkeling | |
Ontwikkelvisie binnenstad | 100 |
Bij de kadernota 2024 is er budget beschikbaar gesteld voor ontwikkelvisie binnenstad. Hiermee is in 2024 nog niet gestart, omdat er prioriteit is gegeven aan het project woningen boven winkels. De verwachting is dat de ontwikkelvisie binnnestad in 2025 opgepakt kan worden. | |
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg | |
Markten | 14 |
De marktlieden leveren een bijdrage aan het budget reclamegelden Markt dat bij de gemeenten in beheer is. Dat budget is in 2024 niet volledig gebruikt. Voorgesteld wordt de beschikbare middelen over te hevelen naar 2025. | |
Totaal Programma Economie | 114 |
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Overheveling 2024-->2025 |
Programma Onderwijs | |
4.02.0 Onderwijshuisvesting | |
Voorzieningen in huisvesting bbo | 253 |
Met de Kadernota 2023 is een eenmalig budget van € 253.000 beschikbaar gesteld voor sloopkosten en afboeken restwaarde investering CBS de Wilgenhof. De sloop is vooruit geschoven naar 2025. Het voorstel is daarom om dit eenmalige budget over te hevelen naar 2025 | |
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken | |
RMC-Walcheren (Regionaal Meld en Coordinatiepunt) | 22 |
Het overschot vanuit de jaarrekening RBL van 2022 zal niet in 2023 worden uitgegeven, maar in 2025 conform de B&W nota van 5-7-2023. Dit wordt ingezet voor extra incidentele salarislasten voor de afdeling RBL. Voorgesteld wordt de beschikbare middelen over te hevelen naar 2025. | |
Totaal Programma Onderwijs | 275 |
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Overheveling 2024-->2025 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | |
5.05.0 Cultureel erfgoed | |
Molens | 15 |
Door de raad is budget beschikbaar gesteld voor onderzoek restauratie molen De Hoop. Het onderzoek loopt door in 2025. Daarom moet dit budget beschikbaar blijven in 2025. | |
5.02.0 Sportaccommodaties | |
Biljartvereniging Middelburg | 20 |
De locatie van de biljartvereniging wordt momenteel verbouwd waardoor tijdelijk gebruik wordt gemaakt van ruimte in het stadskantoor. De verhuizing terug naar de vaste locatie zal waarschijnlijk in 2025 plaatsvinden. Overheveling van dit eenmalige budget is noodzakelijk. Voorgesteld wordt de beschikbare middelen over te hevelen naar 2025. | |
Vergoeding klein onderhoud | 85 |
Het plan voor de verbouwing van de kleedaccommodatie van KV TOP heeft vertraging opgelopen door het aantreffen van asbest. Verwacht wordt dat dit najaar gestart wordt met de verbouwing en voorgesteld wordt om een deel van de beschikbare middelen over te hevelen naar 2025. | |
5.03.0 Cultuurpresentatie, -prod-part | |
Vernieuwende kunst | 20 |
Het budget vernieuwende kunst is gekoppeld aan de subsidieregeling cultuur (van kracht t/m 2026). Voorgesteld wordt om de middelen die dit jaar overblijven over te hevelen, zodat er verschillende nieuwe initiatieven kunnen worden uitgevoerd in 2025 o.a. in het kader van de 80-jarige bevrijding. | |
Beeldende kunst | 86 |
De externe inventarisatie van benodigd herstel en onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte is nog niet compleet. De aanbesteding heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht, hierdoor is er in 2024 nog niets uitgegeven en wordt voorgesteld de beschikbare middelen over te hevelen naar 2025. | |
Façade | 38 |
De eerstvolgende kunstmanifestatie Façade is in 2027. De bekostiging vindt plaats door het jaarlijkse budget hiervoor te sparen. Voorgesteld wordt de beschikbare middelen hiervoor te reserveren. | |
5.5.0 Cultureel erfgoed | |
Monumenten | 25 |
Bij de kadernota 2023 is budget beschikbaar gesteld voor de vervanging van de infoborden bij monumenten. Door gebrek aan personele capaciteit is dit nog niet gebeurd. Door de uitbreiding van de formatie met 1 fte zal dit in 2025 opgepakt kunnen worden. | |
Totaal Programma Sport, cultuur en recreatie | 289 |
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Overheveling 2024-->2025 |
Sociaal domein | |
6.01.0 Samenkracht en burgerparticipatie | |
Nieuwe wet inburgering 2021 | 400 |
Het restant van de middelen uit 2023 die bestemd zijn voor meer maatwerk in het vervroegen en versnellen van de inburgering worden ingezet in 2025 conform de memo actieve informatie maatwerk in de inburgeringswet van 12 september 2023. | |
AZC | 120 |
Voor de voorlichtingskosten en tijdelijke opvang asielzoekers zijn middelen ontvangen vanuit het COA. Deze worden ingezet voor het participatietraject van het nieuwe AZC. Dit loopt volgend jaar door en daarom wordt voorgesteld de middelen die nog resteren over te hevelen naar volgend jaar. | |
Mensenrechten | 16 |
Op 18 april 2024 is een motie (rvs 24-047) aangenomen waarin staat dat alle lokale leerlingen van de basisscholen, middelbare scholen en de HZ, Scalda en UCR gratis toegang krijgen tot het Etty Hillesum huis, de afrekening zal plaatsvinden op basis van nacalculatie in 2025. De beschikbare middelen dienen hiervoor beschikbaar te blijven. | |
Groencheques | 25 |
Dit zijn budgetten voor de wijken. Hiervan kunnen jaaroverschrijdende zaken worden gefinancierd. Met de wijken is afgesproken om het budget beschikbaar te houden. Daarom is het voorstel om het restantbudget over te hevelen. | |
Wijkgericht werken | 52 |
Dit zijn budgetten voor de wijken. Hiervan kunnen jaaroverschrijdende zaken worden gefinancierd. Met de wijken is afgesproken om het budget beschikbaar te houden. Daarom is het voorstel om het restantbudget over te hevelen. | |
Wijktafelbudgetten | 39 |
Dit zijn budgetten voor de wijken. Hiervan kunnen jaaroverschrijdende zaken worden gefinancierd. Met de wijken is afgesproken om het budget beschikbaar te houden. Daarom is het voorstel om het restantbudget over te hevelen. | |
Extra activiteitenbudget wijken | 75 |
Dit zijn budgetten voor de wijken. Hiervan kunnen jaaroverschrijdende zaken worden gefinancierd. Met de wijken is afgesproken om het budget beschikbaar te houden. Daarom is het voorstel om het restantbudget over te hevelen. | |
6.02.0 Toegang en eerstelijnsvoorz | |
Sociaal team Middelburg | 462 |
Vanuit de kadernota 2023 is een bedrag gereserveerd voor het inrichten van een laagdrempelig en toegankelijk sociaal team in waar inwoners terecht kunnen met hun brede ondersteuningsvragen. In 2024 zijn deze middelen niet ingezet en derhalve wordt voorgesteld om het restant over te hevelen naar 2025. In 2025 kunnen deze middelen dan ingezet worden voor de gevraagde transformatie Hervormingsagenda Jeugd en ontwikkeling Sterk Lokaal Team. | |
Actieplan uitvoeringsbudget sociaal domein | 175 |
Het budget voor de uitvoering van het actieplan sociaal domein (vanuit de vaststelling kaders kostenbeheersing sociaal domein 19-154 nov 2019) is niet geheel uitgegeven in 2024. Bij de kadernota is aangegeven dat het financieel herstelplan is afgerond, het actieplan sociaal domein maakte hier onderdeel vanuit. Er komt geen nieuw plan, maar er wordt voorgesteld om deze middelen in de geest van het actieplan in te zetten. Dit houdt in: het realiseren van besparingen in het sociaal domein en/of het inzetten op vernieuwing in het sociaal domein. | |
6.03.0 Inkomensregelingen | |
Minimabeleid | 1.500 |
Er is incidenteel € 1,65 miljoen gereserveerd voor het bijdragen aan bestaanszekerheid vanuit de kadernota 2023. We houden vast aan een ruimhartig minimabeleid, maar een deel van de uitvoering hiervan zal in de toekomstige jaren plaatsvinden. Het gaat hierbij om een plan schuldhulpverlening (preventie, jongeren, vroegsignalering en nazorg), het voortzetten van de pilot OV (collegebesluit november) en aansluiting bij noodfonds SUN. Daarom wordt voorgesteld de beschikbare middelen over te hevelen naar 2025. | |
Totaal Programma Sociaal domein | 2.864 |
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Overheveling 2024-->2025 |
Programma Volksgezondheid en milieu | |
7.01.0 Volksgezondheid | |
Impuls kansrijke start | 70 |
De lasten voor impuls kansrijke start worden eerst gedekt door de brede specifieke uitkering die we ontvangen van het Rijk. Wanneer dit niet toereikend is, zal het incidentele budget gebruikt worden. Van het restant dat dan nog overblijft wordt voorgesteld om dit over te hevelen naar 2025. | |
7.02.0 Riolering | |
Grond & groenvoorziening afwatering | 70 |
Het baggerdepot ligt momenteel aan de Oude Veerseweg, maar het is onzeker of het daar kan blijven wegens mogelijk andere bestemming in relatie tot onderzoekstrajecten die nu lopen. Als het depot verplaatst moet worden is hier voor budget nodig en daarom wordt dit budget in lijn met voorgaande jaren overgeheveld. | |
7.04.0 Milieubeheer | |
Milieubeleid en -advisering | 41 |
Bij de kadernota 2022 is er budget geresveerd voor circulaire economie. Het restant van dit bedrag wordt in 2025 ingezet voor een proef mini-milieustraat in de wijken Dauwendaele, Edelstenenbuurt, Stromenwijk Middelburg Zuid en Griffioen. De beschikbare middelen worden overgeheveld naar 2025. | |
Klimaat en energiebeleid | 741 |
Dit bedrag is in de voorgaande jaren overgeheveld en wordt in 2025 en 2026 ingezet voor maatregelen uit het actieplan KEC (Klimaat, Energie en Circulairiteit). | |
RUD | 106 |
Deze middelen zijn oorspronkelijk vrijgemaakt voor een coördinator mbt de invoering van de omgevingswet. Deze wet is inmiddels ingegaan, echter ondergaat de RUD momenteel nog grote veranderingen m.b.t. het plan Robuuste RUD. Overheveling van de middelen is nodig om eventuele extra kosten op te vangen. | |
Project energie en klimaat | 360 |
Conform raadsvoorstel 22-074 is er budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt in 2025 en 2026 ingezet voor maatregelen uit het actieplan KEC (Klimaat, Energie en Circulairiteit). | |
CDOKE verduurzaming algemeen | 560 |
Bij de najaarsbrief 2023 is dit budget gereserveerd voor uitgaven op het gebied van klimaat, energie en circulairiteit. Dit bedrag wordt in 2025 en 2026 ingezet voor maatregelen uit het actieplan KEC (Klimaat, Energie en Circulairiteit). | |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | |
Onderhoud begraafplaatsen | 10 |
In de kadernota 2024 - 2027 is een bedrag beschikbaar gesteld voor onderzoek herstel paden begraafplaatsen een krediet om de paden te restaureren. Omdat er een loods achter het crematorium gebouwd wordt zijn de werkzaamheden uitgesteld. De verwachting is dat herstellen van de paden pas in 2025 uitgevoerd zal worden. | |
Totaal Programma Volksgezondheid en milieu | 1.958 |
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Overheveling 2024-->2025 |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |
8.01.0 Wonen en bouwen | |
Welstandsbeleid | |
Voor het opstellen van nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit (24-064) is door de raad € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de kosten van een extern bureau. Er is een eerste opdracht verstrekt en zal dit jaar afgerond zijn. Daarna wordt een vervolgopdracht verstrekt, de uitvoering loopt door in 2025. | 80 |
Gebiedsgerichte aanpak uitvoeringskosten | |
Bij de decembercirculaire 2023 is geld ontvangen als bijdrage voor gemaakte kosten vanuit gemeenten voor hun bijdrage aan gebiedsprogramma's. Er lopen gesprekken met ZLTO en gemeente Veere over de gebiedsgericht aanpak (Nationaal Programma Landelijk Gebied). Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit budget pas in 2025 uitgegeven en wordt daarom aangemeld voor overheveling. | 15 |
8.03.0 Wonen en bouwen | |
Bouw- en woningtoezicht | 141 |
De gemeenten kregen in 2022 een bijdrage van het Rijk ter compensatie van de invoeringskosten Wet Kwaliteitsborging Bouw. Deze wet is per 1-1-2024 in werking getreden. De invoering van de Wet vindt echter gefaseerd plaats. Voorgesteld wordt de beschikbare middelen over te hevelen naar 2025. | |
Woningen boven winkels stimuleren | 80 |
Conform raadsvoostel 24-063 is er budget beschikbaar gesteld voor de aanpak om de realisatie van woningen boven winkels te stimuleren. Dit project is in uitvoering en loopt door in 2025. Daarom dient het restant van dit budget beschikbaar te blijven in 2025. | |
Totaal Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedlijke vernieuwing | 316 |